| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 313 | 335 | 93.43 | 42,356 | 36,269 | 16.78 | 13,257,509 | 12,150,000 |
9.12
|
累計數
|
313
|
335
|
93.43
|
359,083
|
335,304
|
7.09
|
112,393,125
|
112,327,000
|
0.06
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
0
|
0
|
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
1,115,549
|
1,068,000
|
4.45
|
合 計
|
|
本月數
|
313
|
335
|
93.43
|
42,356
|
36,269
|
16.78
|
13,257,509
|
12,150,000
|
9.12
|
累計數
|
313
|
335
|
93.43
|
362,648
|
338,493
|
7.14
|
113,508,674
|
113,395,000
|
0.10 | |