| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | 差異或落後原因 | 改進措施 | |||||||||
| 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計(1) | 實際執行數 | 比較增減(-) | ||||||||
| 實支數 | 應付未付數 | 合計(3) | ％(3)/(2) | 金額(4)=(3)-(2) | ％(4)/(2) | |||||||||
| 一般建築及設備計畫 | 0.00 | 19,553,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,553,000.00 | 16,968,000.00 | 14,654,299.00 | 0.00 | 14,654,299.00 | 86.36 | -2,313,701.00 | -13.64 | ||
| 土地改良物 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140,000.00 | -100.00 | 因教學設備配合教學進度購置所致。 | 積極並督促相關單位儘速辦理。 |
| 土地改良物 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140,000.00 | -100.00 | ||
| 房屋及建築 | 0.00 | 15,209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,209,000.00 | 14,449,000.00 | 12,560,298.00 | 0.00 | 12,560,298.00 | 86.93 | -1,888,702.00 | -13.07 | 係分年性工程-學生宿舍新建工程,截至目前實際進度95%。 | 積極並督促相關單位儘速辦理。 |
| 房屋及建築 | 0.00 | 15,209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,209,000.00 | 14,449,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,449,000.00 | -100.00 | ||
| 未完工程-房屋及建築 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,560,298.00 | 0.00 | 12,560,298.00 | 12,560,298.00 | ||||
| 機械及設備 | 0.00 | 2,518,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,518,000.00 | 1,693,000.00 | 1,734,106.00 | 0.00 | 1,734,106.00 | 102.43 | 41,106.00 | 2.43 | 因教學設備配合教學進度購置所致。 | 積極並督促相關單位儘速辦理。 |
| 機械及設備 | 0.00 | 2,518,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,518,000.00 | 1,693,000.00 | 1,734,106.00 | 0.00 | 1,734,106.00 | 102.43 | 41,106.00 | 2.43 | ||
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -275,000.00 | -100.00 | 因教學設備配合教學進度購置所致。 | 積極並督促相關單位儘速辦理。 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -275,000.00 | -100.00 | ||
| 什項設備 | 0.00 | 1,411,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411,000.00 | 411,000.00 | 359,895.00 | 0.00 | 359,895.00 | 87.57 | -51,105.00 | -12.43 | 因教學設備配合教學進度購置所致。 | 積極並督促相關單位儘速辦理。 |
| 什項設備 | 0.00 | 1,411,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411,000.00 | 411,000.00 | 359,895.00 | 0.00 | 359,895.00 | 87.57 | -51,105.00 | -12.43 | ||
| 總 計 | 0.00 | 19,553,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,553,000.00 | 16,968,000.00 | 14,654,299.00 | 0.00 | 14,654,299.00 | 86.36 | -2,313,701.00 | -13.64 | ||
| 土地改良物 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140,000.00 | -100.00 | ||
| 房屋及建築 | 0.00 | 15,209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,209,000.00 | 14,449,000.00 | 12,560,298.00 | 0.00 | 12,560,298.00 | 86.93 | -1,888,702.00 | -13.07 | ||
| 機械及設備 | 0.00 | 2,518,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,518,000.00 | 1,693,000.00 | 1,734,106.00 | 0.00 | 1,734,106.00 | 102.43 | 41,106.00 | 2.43 | ||
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -275,000.00 | -100.00 | ||
| 什項設備 | 0.00 | 1,411,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411,000.00 | 411,000.00 | 359,895.00 | 0.00 | 359,895.00 | 87.57 | -51,105.00 | -12.43 | ||
| 總 計 | 0.00 | 19,553,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,553,000.00 | 16,968,000.00 | 14,654,299.00 | 0.00 | 14,654,299.00 | 86.36 | -2,313,701.00 | -13.64 | ||