| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 313 | 335 | 93.43 | 38,581 | 30,307 | 27.30 | 12,075,743 | 10,153,000 |
18.94
|
累計數
|
313
|
335
|
93.43
|
316,727
|
299,036
|
5.92
|
99,135,616
|
100,177,000
|
-1.04
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
1,014,866
|
0
|
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
1,115,549
|
1,068,000
|
4.45
|
合 計
|
|
本月數
|
313
|
335
|
93.43
|
41,823
|
30,307
|
38.00
|
13,090,609
|
10,153,000
|
28.93
|
累計數
|
313
|
335
|
93.43
|
320,291
|
302,224
|
5.98
|
100,251,165
|
101,245,000
|
-0.98 | |